Viernes, 31 de julio de 2026
III. Otras disposiciones
Consellería de Hacienda y Administración Pública
RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2026 por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2025.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 117 del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, se le da publicidad al estado de ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y a la situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de 2025, que figuran como anexo a esta resolución.
Santiago de Compostela, 15 de julio de 2026
Miguel Corgos López-Prado
Conselleiro de Hacienda y Administración Pública
Situación de los créditos del presupuesto de gastos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por secciones
|
Sección |
Créditos iniciales |
Modificaciones de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no disponibilidad |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
01 – Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
25.097.000,00 |
0,00 |
|
02 – Consejo de Cuentas |
9.921.639,00 |
-2.180.626,86 |
7.741.012,14 |
0,00 |
0,00 |
7.741.012,14 |
0,00 |
|
03 – Consejo de la Cultura Gallega |
3.333.267,00 |
-468.793,71 |
2.864.473,29 |
0,00 |
0,00 |
2.864.473,29 |
0,00 |
|
04 – Presidencia de la Xunta de Galicia |
292.116.281,00 |
2.548.160,25 |
294.664.441,25 |
0,00 |
33.994.567,93 |
260.669.873,32 |
0,00 |
|
05 – Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes |
589.449.515,00 |
21.449.698,00 |
610.899.213,00 |
0,00 |
3.637.271,79 |
607.261.941,21 |
2.069.758,27 |
|
06 – Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático |
186.223.402,00 |
-7.195.091,54 |
179.028.310,46 |
0,00 |
19.038.862,39 |
159.989.448,07 |
3.555.302,65 |
|
07 – Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional |
3.046.345.016,00 |
76.801.236,32 |
3.123.146.252,32 |
0,00 |
16.197.367,92 |
3.106.948.884,40 |
5.921.075,42 |
|
08 – Consellería de Política Social e Igualdad |
1.323.145.494,00 |
40.244.843,55 |
1.363.390.337,55 |
0,00 |
34.802.065,27 |
1.328.588.272,28 |
8.738.222,74 |
|
09 – Consellería de Economía e Industria |
369.550.446,00 |
-118.977.962,13 |
250.572.483,87 |
0,00 |
3.727.224,68 |
246.845.259,19 |
25.825.600,06 |
|
10 – Consellería de Hacienda y Administración Pública |
256.009.757,00 |
-7.774.579,48 |
248.235.177,52 |
0,00 |
13.357.071,83 |
234.878.105,69 |
663.857,15 |
|
11 – Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras |
493.562.603,00 |
-58.775.841,69 |
434.786.761,31 |
0,00 |
128.852,00 |
434.657.909,31 |
48.622.289,13 |
|
12 – Consellería de Sanidad |
5.213.466.180,00 |
422.263.410,04 |
5.635.729.590,04 |
0,00 |
15.172.755,67 |
5.620.556.834,37 |
16.529.712,09 |
|
13 – Consellería de Cultura, Lengua y Juventud |
146.469.454,00 |
-7.941.905,76 |
138.527.548,24 |
0,00 |
1.814.492,20 |
136.713.056,04 |
535.290,23 |
|
14 – Consellería de Empleo, Comercio y Emigración |
494.251.078,00 |
112.646.913,91 |
606.897.991,91 |
0,00 |
4.388.067,53 |
602.509.924,38 |
95.859.415,37 |
|
15 – Consellería del Medio Rural |
698.867.067,00 |
-63.019.526,00 |
635.847.541,00 |
0,00 |
14.265.902,37 |
621.581.638,63 |
9.744.737,74 |
|
16 – Consellería del Mar |
220.692.788,00 |
-35.973.549,18 |
184.719.238,82 |
0,00 |
7.606.133,32 |
177.113.105,50 |
8.926,61 |
|
20 – Consejo Consultivo de Galicia |
2.399.659,00 |
-466.292,43 |
1.933.366,57 |
0,00 |
0,00 |
1.933.366,57 |
0,00 |
|
21 – Transferencias a corporaciones locales |
168.056.605,00 |
-8.302.677,43 |
159.753.927,57 |
0,00 |
0,00 |
159.753.927,57 |
0,00 |
|
22 – Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.763.489.507,00 |
-1.637.518,83 |
1.761.851.988,17 |
0,00 |
0,00 |
1.761.851.988,17 |
0,00 |
|
23 – Gastos de diversas consellerías |
60.376.065,00 |
371.253.610,39 |
431.629.675,39 |
0,00 |
0,00 |
431.629.675,39 |
51.842.361,60 |
|
Total general |
15.362.822.823,00 |
734.493.507,42 |
16.097.316.330,42 |
0,00 |
168.130.634,90 |
15.929.185.695,52 |
269.916.549,06 |
Situación de los créditos del presupuesto de gastos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por capítulos
|
Capítulo |
Créditos iniciales |
Modificacións de crédito |
Créditos vigentes |
Rc para transferencias |
Rc no |
Crédito ejecutable |
Saldo disponible |
|
1 – Gastos de personal |
2.643.804.881,00 |
175.288.351,61 |
2.819.093.232,61 |
0,00 |
3.064.357,38 |
2.816.028.875,23 |
3.741.461,83 |
|
2 – Gastos en bienes corrientes y servicios |
716.722.758,00 |
-26.262.610,57 |
690.460.147,43 |
0,00 |
5.454.015,36 |
685.006.132,07 |
8.766.877,55 |
|
3 – Gastos financieros |
214.110.335,00 |
-1.266.672,98 |
212.843.662,02 |
0,00 |
0,00 |
212.843.662,02 |
0,00 |
|
4 – Transferencias corrientes |
7.153.037.350,00 |
761.777.381,27 |
7.914.814.731,27 |
0,00 |
10.307.151,37 |
7.904.507.579,90 |
119.165.757,33 |
|
5 – Fondo de contingencia |
5.439.370,00 |
44.898.093,21 |
50.337.463,21 |
0,00 |
0,00 |
50.337.463,21 |
50.337.463,21 |
|
6 – Inversiones reales |
646.862.682,00 |
-70.720.255,57 |
576.142.426,43 |
0,00 |
41.278.837,53 |
534.863.588,90 |
18.922.129,08 |
|
7 – Transferencias de capital |
2.299.494.867,00 |
-507.092.169,31 |
1.792.402.697,69 |
0,00 |
108.026.273,26 |
1.684.376.424,43 |
67.477.961,67 |
|
8 – Activos financieros |
133.364.003,00 |
17.787.258,89 |
151.151.261,89 |
0,00 |
0,00 |
151.151.261,89 |
0,00 |
|
9 – Pasivos financieros |
1.549.986.577,00 |
340.084.130,87 |
1.890.070.707,87 |
0,00 |
0,00 |
1.890.070.707,87 |
1.504.898,39 |
|
Total general |
15.362.822.823,00 |
734.493.507,42 |
16.097.316.330,42 |
0,00 |
168.130.634,90 |
15.929.185.695,52 |
269.916.549,06 |
Estado de ejecución del presupuesto de gastos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por secciones
|
Sección |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo de autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
01 – Parlamento |
25.097.000,00 |
0,00 |
0,00 |
206.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
25.097.000,00 |
25.097.000,00 |
24.891.000,00 |
24.891.000,00 |
24.891.000,00 |
24.891.000,00 |
|
|
02 – Consejo de Cuentas |
7.741.012,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128.608,66 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
7.741.012,14 |
7.741.012,14 |
7.741.012,14 |
7.612.403,48 |
7.612.403,48 |
7.612.403,48 |
|
|
03 – Consejo de la Cultura Gallega |
2.864.473,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
83.258,46 |
0,00 |
|
0,00 |
2.864.473,29 |
2.864.473,29 |
2.864.473,29 |
2.864.473,29 |
2.781.214,83 |
2.781.214,83 |
|
|
04 – Presidencia de la Xunta de Galicia |
294.664.441,25 |
33.994.567,93 |
0,00 |
8.270,55 |
0,00 |
32.900.755,00 |
0,00 |
|
0,00 |
260.669.873,32 |
260.669.873,32 |
260.661.602,77 |
260.661.602,77 |
227.760.847,77 |
227.760.847,77 |
|
|
05 – Consellería de Presidencia, Justiza y Deportes |
610.899.213,00 |
3.637.271,79 |
0,00 |
33.955.439,69 |
0,00 |
39.286.582,05 |
0,00 |
|
2.069.758,27 |
605.192.182,94 |
605.192.182,94 |
571.236.743,25 |
571.236.743,25 |
531.950.161,20 |
531.950.161,20 |
|
|
06 – Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático |
179.028.310,46 |
19.038.862,39 |
0,00 |
13.026.700,60 |
0,00 |
50.830.676,79 |
0,00 |
|
3.555.302,65 |
156.434.145,42 |
156.434.145,42 |
143.407.444,82 |
143.407.444,82 |
92.576.768,03 |
92.576.768,03 |
|
|
07 – Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional |
3.123.146.252,32 |
16.197.367,92 |
0,00 |
9.478.983,88 |
0,00 |
127.158.087,45 |
0,00 |
|
5.921.075,42 |
3.101.027.808,98 |
3.101.027.808,98 |
3.091.548.825,10 |
3.091.548.825,10 |
2.964.390.737,65 |
2.964.390.737,65 |
|
|
08 – Consellería de Política Social e Igualdade |
1.363.390.337,55 |
34.802.065,27 |
0,00 |
68.672.143,01 |
0,00 |
92.284.565,43 |
0,00 |
|
8.738.222,74 |
1.319.850.049,54 |
1.319.850.049,54 |
1.251.177.906,53 |
1.251.177.906,53 |
1.158.893.341,10 |
1.158.893.341,10 |
|
|
09 – Consellería de Economía e Industria |
250.572.483,87 |
3.727.224,68 |
0,00 |
3.472.726,43 |
0,00 |
60.891.528,22 |
0,00 |
|
25.825.600,06 |
221.019.659,13 |
221.019.659,13 |
217.546.932,70 |
217.546.932,70 |
156.655.404,48 |
156.655.404,48 |
|
|
10 – Consellería de Hacienda y Administración Pública |
248.235.177,52 |
13.357.071,83 |
0,00 |
131.440,34 |
0,00 |
35.835.374,89 |
0,00 |
|
663.857,15 |
234.214.248,54 |
234.214.248,54 |
234.082.808,20 |
234.082.808,20 |
198.247.433,31 |
198.247.433,31 |
|
|
11 – Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras |
434.786.761,31 |
128.852,00 |
0,00 |
3.610.975,82 |
0,00 |
123.411.423,48 |
0,00 |
|
48.622.289,13 |
386.035.620,18 |
386.035.620,18 |
382.424.644,36 |
382.424.644,36 |
259.013.220,88 |
259.013.220,88 |
|
|
12 – Consellería de Sanidad |
5.635.729.590,04 |
15.172.755,67 |
0,00 |
1.649.318,31 |
0,00 |
511.424.671,42 |
0,00 |
|
16.529.712,09 |
5.604.027.122,28 |
5.604.027.122,28 |
5.602.377.803,97 |
5.602.377.803,97 |
5.090.953.132,55 |
5.090.953.132,55 |
|
|
13 – Consellería de Cultura, Lengua y Juventud |
138.527.548,24 |
1.814.492,20 |
0,00 |
7.880.747,32 |
0,00 |
24.438.106,17 |
0,00 |
|
535.290,23 |
136.177.765,81 |
136.177.765,81 |
128.297.018,49 |
128.297.018,49 |
103.858.912,32 |
103.858.912,32 |
|
|
14 – Consellería de Empleo, Comercio y Emigración |
606.897.991,91 |
4.388.067,53 |
4.350,00 |
122.498.784,34 |
0,00 |
25.457.596,33 |
0,00 |
|
95.859.415,37 |
506.650.509,01 |
506.646.159,01 |
384.147.374,67 |
384.147.374,67 |
358.689.778,34 |
358.689.778,34 |
|
|
15 – Consellería del Medio Rural |
635.847.541,00 |
14.265.902,37 |
0,00 |
58.896.648,43 |
0,00 |
76.720.341,75 |
0,00 |
|
9.744.737,74 |
611.836.900,89 |
611.836.900,89 |
552.940.252,46 |
552.940.252,46 |
476.219.910,71 |
476.219.910,71 |
|
|
16 – Consellería del Mar |
184.719.238,82 |
7.606.133,32 |
0,00 |
28.029.175,12 |
0,00 |
21.244.403,73 |
0,00 |
|
8.926,61 |
177.104.178,89 |
177.104.178,89 |
149.075.003,77 |
149.075.003,77 |
127.830.600,04 |
127.830.600,04 |
|
|
20 – Consejo Consultivo de Galicia |
1.933.366,57 |
0,00 |
0,00 |
10.850,38 |
0,00 |
621,60 |
0,00 |
|
0,00 |
1.933.366,57 |
1.933.366,57 |
1.922.516,19 |
1.922.516,19 |
1.921.894,59 |
1.921.894,59 |
|
|
21 – Transferencias a corporaciones locales |
159.753.927,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.638.542,72 |
0,00 |
|
0,00 |
159.753.927,57 |
159.753.927,57 |
159.753.927,57 |
159.753.927,57 |
149.115.384,85 |
149.115.384,85 |
|
|
22 – Deuda pública de la Comunidad Autónoma |
1.761.851.988,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115.871,50 |
0,00 |
|
0,00 |
1.761.851.988,17 |
1.761.851.988,17 |
1.761.851.988,17 |
1.761.851.988,17 |
1.761.736.116,67 |
1.761.736.116,67 |
|
|
23 – Gastos de diversas consellerías |
431.629.675,39 |
0,00 |
0,00 |
423.221,08 |
0,00 |
778.331,87 |
0,00 |
|
51.842.361,60 |
379.787.313,79 |
379.787.313,79 |
379.364.092,71 |
379.364.092,71 |
378.585.760,84 |
378.585.760,84 |
|
|
Total general |
16.097.316.330,42 |
168.130.634,90 |
4.350,00 |
351.951.425,30 |
128.608,66 |
1.233.500.738,86 |
0,00 |
|
269.916.549,06 |
15.659.269.146,46 |
15.659.264.796,46 |
15.307.313.371,16 |
15.307.184.762,50 |
14.073.684.023,64 |
14.073.684.023,64 |
Estado de ejecución del presupuesto de gastos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto vigente |
Retenciones de crédito |
Saldo de autorizaciones |
Saldo disposiciones |
Saldo obligaciones |
Pagos pendientes de ordenar |
Pendiente pago |
|
Saldo presupuestario |
Autorizaciones |
Disposiciones |
Obligaciones reconocidas |
Propuestas de pago |
Pagos ordenados |
Pagos realizados |
|
|
1 – Gastos de personal |
2.819.093.232,61 |
3.064.357,38 |
0,00 |
1.399.426,17 |
65.020,90 |
29.741,25 |
0,00 |
|
3.741.461,83 |
2.812.287.413,40 |
2.812.287.413,40 |
2.810.887.987,23 |
2.810.822.966,33 |
2.810.793.225,08 |
2.810.793.225,08 |
|
|
2 – Gastos en bienes corrientes y servicios |
690.460.147,43 |
5.454.015,36 |
0,00 |
13.409.709,57 |
25.615,60 |
64.055.788,45 |
0,00 |
|
8.766.877,55 |
676.239.254,52 |
676.239.254,52 |
662.829.544,95 |
662.803.929,35 |
598.748.140,90 |
598.748.140,90 |
|
|
3 – Gastos financieros |
212.843.662,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
426.349,59 |
0,00 |
|
0,00 |
212.843.662,02 |
212.843.662,02 |
212.843.662,02 |
212.843.662,02 |
212.417.312,43 |
212.417.312,43 |
|
|
4 – Transferencias corrientes |
7.914.814.731,27 |
10.307.151,37 |
4.350,00 |
162.339.899,72 |
0,00 |
609.172.253,93 |
0,00 |
|
119.165.757,33 |
7.785.341.822,57 |
7.785.337.472,57 |
7.622.997.572,85 |
7.622.997.572,85 |
7.013.825.318,92 |
7.013.825.318,92 |
|
|
5 – Fondo de contingencia |
50.337.463,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
50.337.463,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6 – Inversiones reales |
576.142.426,43 |
41.278.837,53 |
0,00 |
33.583.618,43 |
37.972,16 |
114.153.942,38 |
0,00 |
|
18.922.129,08 |
515.941.459,82 |
515.941.459,82 |
482.357.841,39 |
482.319.869,23 |
368.165.926,85 |
368.165.926,85 |
|
|
7 – Transferencias de capital |
1.792.402.697,69 |
108.026.273,26 |
0,00 |
141.111.771,41 |
0,00 |
445.156.284,36 |
0,00 |
|
67.477.961,67 |
1.616.898.462,76 |
1.616.898.462,76 |
1.475.786.691,35 |
1.475.786.691,35 |
1.030.630.406,99 |
1.030.630.406,99 |
|
|
8 – Activos financieros |
151.151.261,89 |
0,00 |
0,00 |
107.000,00 |
0,00 |
506.378,90 |
0,00 |
|
0,00 |
151.151.261,89 |
151.151.261,89 |
151.044.261,89 |
151.044.261,89 |
150.537.882,99 |
150.537.882,99 |
|
|
9 – Pasivos financieros |
1.890.070.707,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.504.898,39 |
1.888.565.809,48 |
1.888.565.809,48 |
1.888.565.809,48 |
1.888.565.809,48 |
1.888.565.809,48 |
1.888.565.809,48 |
|
|
Total general |
16.097.316.330,42 |
168.130.634,90 |
4.350,00 |
351.951.425,30 |
128.608,66 |
1.233.500.738,86 |
0,00 |
|
269.916.549,06 |
15.659.269.146,46 |
15.659.264.796,46 |
15.307.313.371,16 |
15.307.184.762,50 |
14.073.684.023,64 |
14.073.684.023,64 |
Situación de las previsiones del presupuesto de ingresos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por conceptos
|
Conceptos |
Previsiones iniciales |
Modificaciones positivas |
Modificaciones negativas |
Previsiones definitivas |
Compromisos de ingresos |
Derechos reconocidos netos |
Saldo de compromisos pendientes de reconocer |
|
1 – Impuestos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
4.072.768.089,00 |
4.185.112.486,76 |
4.115.612.741,61 |
69.499.745,15 |
|
100 – Tarifa autonómica sobre la renta de las personas físicas |
3.797.040.882,00 |
0,00 |
0,00 |
3.797.040.882,00 |
3.797.040.882,00 |
3.767.453.191,48 |
29.587.690,52 |
|
110 – Impuesto sobre sucesiones y donaciones |
181.758.188,00 |
0,00 |
0,00 |
181.758.188,00 |
220.306.736,37 |
183.933.012,19 |
36.373.724,18 |
|
111 – Imposto sobre el patrimonio |
62.846.743,00 |
0,00 |
0,00 |
62.846.743,00 |
136.702.291,17 |
133.163.960,72 |
3.538.330,45 |
|
112 – Impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito |
30.868.913,00 |
0,00 |
0,00 |
30.868.913,00 |
28.627.162,32 |
28.627.162,32 |
0,00 |
|
120 – Impuesto compensatorio ambiental minero |
253.363,00 |
0,00 |
0,00 |
253.363,00 |
2.435.414,90 |
2.435.414,90 |
0,00 |
|
2 – Impuestos indirectos |
3.931.866.196,00 |
34.317,44 |
0,00 |
3.931.900.513,44 |
4.045.855.786,13 |
4.025.314.260,81 |
20.541.525,32 |
|
200 – Impuestos sobre transmisiones inter vivos |
255.780.056,00 |
0,00 |
0,00 |
255.780.056,00 |
321.811.618,88 |
311.603.177,55 |
10.208.441,33 |
|
201 – Impuestos sobre actos jurídicos documentados |
104.300.031,00 |
0,00 |
0,00 |
104.300.031,00 |
122.927.775,77 |
119.755.246,48 |
3.172.529,29 |
|
210 – Impuesto sobre el valor añadido |
2.693.733.144,00 |
0,00 |
0,00 |
2.693.733.144,00 |
2.693.733.144,00 |
2.711.381.657,58 |
-17.648.513,58 |
|
220 – Impuestos especiales |
773.829.724,00 |
34.317,44 |
0,00 |
773.864.041,44 |
801.882.463,81 |
777.239.593,00 |
24.642.870,81 |
|
221 – Impuesto minorista de hidrocarburos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.516,51 |
1.516,51 |
0,00 |
|
230 – Tasas fiscales sobre el juego |
46.065.908,00 |
0,00 |
0,00 |
46.065.908,00 |
44.401.325,47 |
44.245.431,70 |
155.893,77 |
|
231 – Impuesto sobre actividades de juego |
9.050.073,00 |
0,00 |
0,00 |
9.050.073,00 |
11.483.717,81 |
11.473.414,11 |
10.303,70 |
|
240 – Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos |
12.354.922,00 |
0,00 |
0,00 |
12.354.922,00 |
14.961.825,88 |
14.961.825,88 |
0,00 |
|
280 – Impuesto sobre el lujo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
290 – Impuesto sobre el bingo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
291 – Impuesto sobre la contaminación atmosférica |
431.527,00 |
0,00 |
0,00 |
431.527,00 |
327.445,40 |
327.445,40 |
0,00 |
|
292 – Impuesto sobre el daño ambiental del agua embalsada |
13.870.811,00 |
0,00 |
0,00 |
13.870.811,00 |
11.850.097,34 |
11.850.097,34 |
0,00 |
|
293 – Canon eólico |
22.450.000,00 |
0,00 |
0,00 |
22.450.000,00 |
22.474.855,26 |
22.474.855,26 |
0,00 |
|
3 – Tasas, precios y otros ingresos |
108.383.738,00 |
0,00 |
0,00 |
108.383.738,00 |
142.196.170,72 |
137.287.341,24 |
4.908.829,48 |
|
301 – Tasas por servicios administrativos |
8.172.279,00 |
0,00 |
0,00 |
8.172.279,00 |
7.835.306,51 |
7.753.954,83 |
81.351,68 |
|
302 – Tasas por servicios profesionales |
17.540.701,00 |
0,00 |
0,00 |
17.540.701,00 |
15.082.560,39 |
14.966.750,56 |
115.809,83 |
|
303 – Tasas por venta de bienes |
25.930,00 |
0,00 |
0,00 |
25.930,00 |
21.639,84 |
21.634,53 |
5,31 |
|
304 – Tasas por dominio público |
79.311,00 |
0,00 |
0,00 |
79.311,00 |
119.882,15 |
119.683,56 |
198,59 |
|
311 – Precios públicos |
24.426.657,00 |
0,00 |
0,00 |
24.426.657,00 |
27.016.804,50 |
26.933.667,08 |
83.137,42 |
|
312 – Precios privados |
3.390.903,00 |
0,00 |
0,00 |
3.390.903,00 |
2.626.226,65 |
2.579.716,49 |
46.510,16 |
|
320 – Tasas sobre el juego |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
353 – Ingresos derivados de compensaciones económicas de sociedades públicas y otros entes públicos de la comunidad |
930.000,00 |
0,00 |
0,00 |
930.000,00 |
1.302.129,83 |
1.302.129,83 |
0,00 |
|
380 – Reintegros de ejercicios cerrados |
26.214.521,00 |
0,00 |
0,00 |
26.214.521,00 |
35.498.015,40 |
34.431.198,01 |
1.066.817,39 |
|
381 – Reintegros de ejercicio corriente |
4.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000.000,00 |
13.183.843,89 |
12.287.711,31 |
896.132,58 |
|
382 – Devolución IFIs |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.623.117,98 |
2.623.117,98 |
0,00 |
|
391 – Recargos y multas |
6.750.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.750.000,00 |
11.166.295,49 |
9.991.938,01 |
1.174.357,48 |
|
392 – Sanciones impuestas por las consellerías |
13.653.436,00 |
0,00 |
0,00 |
13.653.436,00 |
22.058.791,28 |
20.655.701,71 |
1.403.089,57 |
|
399 – Ingresos diversos |
3.200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.200.000,00 |
3.661.556,81 |
3.620.137,34 |
41.419,47 |
|
4 – Transferencias corrientes |
4.357.607.614,00 |
134.167.075,18 |
0,00 |
4.491.774.689,18 |
4.485.054.626,85 |
4.351.060.108,11 |
133.994.518,74 |
|
400 – Participación en el sistema de financiación |
3.623.561.161,00 |
10.691.654,96 |
0,00 |
3.634.252.815,96 |
3.634.252.815,96 |
3.611.147.345,06 |
23.105.470,90 |
|
401 – De la Seguridad Social |
231.814.239,00 |
32.265.935,49 |
0,00 |
264.080.174,49 |
264.080.174,49 |
247.603.870,59 |
16.476.303,90 |
|
402 – De organismos autónomos del Estado |
182.911.245,00 |
128.613,49 |
0,00 |
183.039.858,49 |
183.039.858,49 |
154.876.112,12 |
28.163.746,37 |
|
403 – De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
838.908,00 |
397.488,00 |
0,00 |
1.236.396,00 |
1.236.396,00 |
422.488,00 |
813.908,00 |
|
404 – Subvenciones finalistas de la Administración general del Estado |
176.947.250,00 |
50.063.579,92 |
0,00 |
227.010.829,92 |
227.010.829,92 |
202.729.210,33 |
24.281.619,59 |
|
409 – Coste nuevas transferencias de la Administración del Estado |
0,00 |
644.972,24 |
0,00 |
644.972,24 |
644.972,24 |
609.550,19 |
35.422,05 |
|
430 – De organismos autónomos |
0,00 |
16.687.326,83 |
0,00 |
16.687.326,83 |
16.687.326,83 |
16.687.326,83 |
0,00 |
|
431 – De entidades públicas instrumentales |
0,00 |
216.081,22 |
0,00 |
216.081,22 |
216.081,22 |
216.081,22 |
0,00 |
|
432 – De agencias públicas de la Comunidad Autónoma |
0,00 |
10.362.542,80 |
0,00 |
10.362.542,80 |
10.362.542,80 |
10.362.542,80 |
0,00 |
|
440 – De entidades públicas empresariales de la Comunidad Autónoma |
0,00 |
75.000,00 |
0,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
75.000,00 |
0,00 |
|
460 – De ayuntamientos |
1.000.000,00 |
2.220.699,71 |
0,00 |
3.220.699,71 |
3.275.699,71 |
3.275.699,71 |
0,00 |
|
461 – De diputaciones |
0,00 |
10.571,21 |
0,00 |
10.571,21 |
10.571,21 |
0,00 |
10.571,21 |
|
490 – Del Fondo Social Europeo. Programa operativo |
103.746.590,00 |
3.379.776,80 |
0,00 |
107.126.366,80 |
72.064.646,86 |
70.864.646,86 |
1.200.000,00 |
|
493 – Interreg III y otras iniciativas |
1.510.568,00 |
822.244,81 |
0,00 |
2.332.812,81 |
2.332.812,81 |
1.485.342,42 |
847.470,39 |
|
495 – MRR-Mecanismo de recuperación y resiliencia |
34.620.184,00 |
2.629.351,51 |
0,00 |
37.249.535,51 |
65.536.193,12 |
28.286.657,61 |
37.249.535,51 |
|
496 – Iniciativa de empleo juvenil. YEI |
0,00 |
377.216,55 |
0,00 |
377.216,55 |
377.216,55 |
377.216,55 |
0,00 |
|
499 – Otras transferencias de la Unión Europea |
657.469,00 |
3.194.019,64 |
0,00 |
3.851.488,64 |
3.851.488,64 |
2.041.017,82 |
1.810.470,82 |
|
5 – Ingresos patrimoniales |
23.514.183,00 |
0,00 |
0,00 |
23.514.183,00 |
23.445.373,16 |
23.444.173,16 |
1.200,00 |
|
514 – Intereses de anticipos y préstamos concedidos a empresas públicas y otros entes públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
151.127,23 |
151.127,23 |
0,00 |
|
520 – Intereses de cuentas bancarias |
14.168.725,00 |
0,00 |
0,00 |
14.168.725,00 |
10.821.117,67 |
10.821.117,67 |
0,00 |
|
534 – Dividendos y participaciones en beneficios de empresas públicas |
6.486.000,00 |
0,00 |
0,00 |
6.486.000,00 |
6.685.165,66 |
6.685.165,66 |
0,00 |
|
537 – Dividendos y participacións en beneficios de empresas privadas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.241.992,94 |
2.241.992,94 |
0,00 |
|
540 – Alquileres y productos de inmuebles |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
417,94 |
417,94 |
0,00 |
|
542 – Rentas y productos de aprovechamiento forestal de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
66.007,29 |
66.007,29 |
0,00 |
|
550 – Productos de concesiones administrativas |
2.553.000,00 |
0,00 |
0,00 |
2.553.000,00 |
3.479.544,43 |
3.478.344,43 |
1.200,00 |
|
593 – Operaciones de derivados |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
306.458,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 – Enajenación de inversiones reales |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
2.187.378,90 |
2.184.552,65 |
2.826,25 |
|
600 – Venta de solares |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56.190,40 |
53.364,15 |
2.826,25 |
|
601 – Venta de fincas rústicas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.750,05 |
3.750,05 |
0,00 |
|
612 – Venta de edificios y otras construcciones |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
150.000,00 |
619.886,26 |
619.886,26 |
0,00 |
|
614 – Venta de elementos de transporte |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
59.574,26 |
59.574,26 |
0,00 |
|
681 – Reintegro por operaciones de capital. Del ejercicio corriente |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.447.731,61 |
1.447.731,61 |
0,00 |
|
692 – Ingresos por expropiaciones |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246,32 |
246,32 |
0,00 |
|
7 – Transferencias de capital |
1.250.249.921,00 |
220.070.001,67 |
0,00 |
1.470.319.922,67 |
1.595.309.877,49 |
863.121.152,67 |
732.188.724,82 |
|
700 – Del Fondo de Compensación Interterritorial |
38.580.160,00 |
47.152.756,21 |
0,00 |
85.732.916,21 |
85.732.916,21 |
47.152.756,21 |
38.580.160,00 |
|
701 – De la Seguridad Social |
7.069.743,00 |
0,00 |
0,00 |
7.069.743,00 |
7.069.743,00 |
-1.789.385,39 |
8.859.128,39 |
|
702 – De organismos autónomos del Estado |
56.971.543,00 |
3.408.353,60 |
0,00 |
60.379.896,60 |
60.379.896,60 |
34.416.092,78 |
25.963.803,82 |
|
703 – De empresas públicas y otros entes públicos del Estado |
4.647.355,00 |
36.897.097,90 |
0,00 |
41.544.452,90 |
41.544.452,90 |
31.273.355,51 |
10.271.097,39 |
|
704 – Subvenciones finalistas de la Administración general del Estado |
43.463.281,00 |
10.376.115,47 |
0,00 |
53.839.396,47 |
53.839.396,47 |
38.800.793,17 |
15.038.603,30 |
|
709 – Otras transferencias |
0,00 |
687.332,90 |
0,00 |
687.332,90 |
687.332,90 |
687.332,90 |
0,00 |
|
743 – De fundaciones públicas autonómicas |
0,00 |
23.584,50 |
0,00 |
23.584,50 |
23.584,50 |
23.584,50 |
0,00 |
|
760 – De ayuntamientos |
6.843.392,00 |
2.021.952,68 |
0,00 |
8.865.344,68 |
8.865.344,68 |
7.870.020,87 |
995.323,81 |
|
761 – De diputaciones |
0,00 |
2.096.616,16 |
0,00 |
2.096.616,16 |
2.096.616,16 |
0,00 |
2.096.616,16 |
|
770 – De empresas privadas |
3.070.000,00 |
0,00 |
0,00 |
3.070.000,00 |
3.070.000,00 |
3.000.000,00 |
70.000,00 |
|
790 – Feder. Programa operativo |
226.209.884,00 |
77.776.304,61 |
0,00 |
303.986.188,61 |
166.237.192,33 |
160.767.614,31 |
5.469.578,02 |
|
791 – Interreg III y otras iniciativas |
3.284.217,00 |
2.837.080,19 |
0,00 |
6.121.297,19 |
6.121.297,19 |
2.378.475,56 |
3.742.821,63 |
|
792 – Feoga/Feader/Feaga |
247.394.572,00 |
18.600.520,33 |
0,00 |
265.995.092,33 |
265.995.092,33 |
171.257.725,23 |
94.737.367,10 |
|
793 – Fondos de Cohesión |
54.703.623,00 |
0,00 |
0,00 |
54.703.623,00 |
58.169.169,46 |
3.465.546,46 |
54.703.623,00 |
|
794 – IFOP/FEP/FEMP |
103.839.267,00 |
0,00 |
0,00 |
103.839.267,00 |
56.285.642,32 |
56.285.642,32 |
0,00 |
|
795 – MRR-Mecanismo de recuperación y resiliencia |
453.823.046,00 |
15.990.719,59 |
0,00 |
469.813.765,59 |
776.640.794,91 |
306.827.029,32 |
469.813.765,59 |
|
799 – Otras transferencias de la Unión Europea |
349.838,00 |
2.201.567,53 |
0,00 |
2.551.405,53 |
2.551.405,53 |
704.568,92 |
1.846.836,61 |
|
8 – Activos financieros |
2.947.089,00 |
0,00 |
0,00 |
2.947.089,00 |
11.259.967,63 |
11.259.967,63 |
0,00 |
|
820 – Reintegros de préstamos concedidos al sector público a corto plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.539.465,21 |
2.539.465,21 |
0,00 |
|
821 – Reintegros de préstamos concedidos al sector público a largo plazo |
2.804.028,00 |
0,00 |
0,00 |
2.804.028,00 |
7.911.319,05 |
7.911.319,05 |
0,00 |
|
830 – Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a corto plazo |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
143.061,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
831 – Reintegro de préstamos concedidos fuera del sector público a largo plazo |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
471.019,03 |
471.019,03 |
0,00 |
|
890 – Fondo de garantía de avales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338.164,34 |
338.164,34 |
0,00 |
|
9 – Pasivos financieros |
1.615.335.993,00 |
105.541.899,75 |
0,00 |
1.720.877.892,75 |
1.726.041.899,75 |
1.718.084.003,29 |
7.957.896,46 |
|
950 – Préstamos recibidos y emisión de deuda |
1.615.335.993,00 |
105.541.899,75 |
0,00 |
1.720.877.892,75 |
1.726.041.899,75 |
1.718.084.003,29 |
7.957.896,46 |
|
Total general |
15.362.822.823,00 |
459.813.294,04 |
0,00 |
15.822.636.117,04 |
16.216.463.567,39 |
15.247.368.301,17 |
969.095.266,22 |
Estado de ejecución del presupuesto de ingresos
Hasta el 31.12.2025
Administración general-Resumen por capítulos
|
Capítulo |
Liquidaciones canceladas |
|||||
|
Recaudado |
Devoluciones |
Recaudación líquida |
Bajas insolv. y otras causas |
Total liquidaciones canceladas |
Saldo derechos reconocidos |
|
|
1 – Impuestos directos |
4.106.288.779,24 |
28.827.683,06 |
4.077.461.096,18 |
738.369,64 |
4.078.199.465,82 |
37.413.275,79 |
|
2 – Impuestos indirectos |
4.268.672.444,42 |
256.945.346,36 |
4.011.727.098,06 |
175.244,23 |
4.011.902.342,29 |
13.411.918,52 |
|
3 – Tasas, precios y otros ingresos |
124.181.613,23 |
2.264.646,01 |
121.916.967,22 |
631.573,98 |
122.548.541,20 |
14.738.800,04 |
|
4 – Transferencias corrientes |
4.339.182.706,54 |
59.236.775,12 |
4.279.945.931,42 |
0,00 |
4.279.945.931,42 |
71.114.176,69 |
|
5 – Ingresos patrimoniales |
23.445.373,16 |
1.200,00 |
23.444.173,16 |
0,00 |
23.444.173,16 |
0,00 |
|
6 – Enajenación de inversiones reales |
2.187.378,90 |
2.826,25 |
2.184.552,65 |
0,00 |
2.184.552,65 |
0,00 |
|
7 – Transferencias de capital |
659.437.714,67 |
17.614.981,76 |
641.822.732,91 |
0,00 |
641.822.732,91 |
221.298.419,76 |
|
8 – Activos financieros |
10.921.803,29 |
0,00 |
10.921.803,29 |
0,00 |
10.921.803,29 |
338.164,34 |
|
9 – Pasivos financieros |
1.726.041.899,75 |
7.957.896,46 |
1.718.084.003,29 |
0,00 |
1.718.084.003,29 |
0,00 |
|
Total general |
15.260.359.713,20 |
372.851.355,02 |
14.887.508.358,18 |
1.545.187,85 |
14.889.053.546,03 |
358.314.755,14 |
Estado y evolución de la Tesorería
Hasta el 31.12.2025
Administración general
|
Existencias a 1 de enero |
589.052,31 miles |
|
|
Ingresos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
14.887.508,36 |
|
|
Residuos |
300.836,54 |
|
|
Extrapresupuestarios |
145.770,33 |
|
|
Recursos otros entes |
11.481,85 |
|
|
Suma |
15.345.597,08 “ |
|
|
Pagos del período |
||
|
Presupuesto corriente |
14.073.684,02 |
|
|
Residuos |
1.379.867,77 |
|
|
Extrapresupuestarios |
5.324,00 |
|
|
Recursos otros entes |
10.868,00 |
|
|
Suma |
15.469.743,79 “ |
|
|
Existencias finales |
464.905,59 “ |
|
Estado de ejecución consolidada de los presupuestos de gastos
(Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento)
Hasta el 31.12.2025
Resumen por capítulos
|
Capítulo |
Crédito inicial |
Modificaciones de crédito |
Crédito vigente |
Gastos comprometidos |
Obligaciones reconocidas |
|
1 – Gastos de personal |
5.147.120.519,00 |
426.448.261,83 |
5.573.568.780,83 |
5.548.095.089,30 |
5.546.368.493,38 |
|
2 – Gastos en bienes corrientes y servicios |
2.320.586.755,00 |
341.200.696,08 |
2.661.787.451,08 |
2.637.110.514,83 |
2.616.708.644,62 |
|
3 – Gastos financieros |
214.276.812,00 |
-233.061,19 |
214.043.750,81 |
213.870.457,30 |
213.870.452,79 |
|
4 – Transferencias corrientes |
3.277.464.037,00 |
245.950.253,38 |
3.523.414.290,38 |
3.395.491.321,25 |
3.227.978.120,13 |
|
5 – Fondo de contingencia |
16.839.370,00 |
44.898.093,21 |
61.737.463,21 |
0,00 |
0,00 |
|
6 – Inversiones reales |
1.684.113.510,00 |
-120.349.706,27 |
1.563.763.803,73 |
1.279.107.103,39 |
1.141.217.820,08 |
|
7 – Transferencias de capital |
1.293.499.904,00 |
6.816.889,54 |
1.300.316.793,54 |
1.173.135.003,56 |
840.952.646,12 |
|
8 – Activos financieros |
231.988.003,00 |
39.718.254,21 |
271.706.257,21 |
206.192.395,16 |
197.552.842,42 |
|
9 – Pasivos financieros |
1.554.651.589,00 |
340.084.130,87 |
1.894.735.719,87 |
1.893.230.820,27 |
1.893.229.948,79 |
|
Total general |
15.740.540.499,00 |
1.324.533.811,66 |
17.065.074.310,66 |
16.346.232.705,06 |
15.677.878.968,33 |
Estado de la ejecución consolidada de los presupuestos de ingresos
(Administración general, organismos autónomos, agencias públicas y entidades instrumentales de consulta o asesoramiento)
Hasta el 31.12.2025
Resumen por capítulos
|
Capítulo |
Presupuesto inicial |
Modificaciones negativas |
Modificaciones positivas |
Derechos reconocidos netos |
Recaudación líquida |
|
1 – Impuestos directos |
4.072.768.089,00 |
0,00 |
0,00 |
4.115.612.741,61 |
4.077.461.096,18 |
|
2 – Impuestos indirectos |
3.931.866.196,00 |
0,00 |
34.317,44 |
4.025.314.260,81 |
4.011.727.098,06 |
|
3 – Tasas, precios y otros ingresos |
190.031.030,00 |
0,00 |
0,00 |
230.698.108,43 |
201.021.552,47 |
|
4 – Transferencias corrientes |
4.511.795.449,00 |
0,00 |
155.160.243,15 |
4.555.971.698,60 |
4.469.780.899,36 |
|
5 – Ingresos patrimoniales |
36.166.634,00 |
0,00 |
0,00 |
36.951.653,21 |
35.536.927,32 |
|
6 – Enajenación de inversiones reales |
7.306.000,00 |
00,00 |
0,00 |
10.371.692,58 |
9.762.799,43 |
|
7 – Transferencias de capital |
1.274.724.019,00 |
0,00 |
227.516.410,74 |
873.382.509,38 |
647.198.740,58 |
|
8 – Activos financieros |
100.547.089,00 |
0,00 |
0,00 |
27.226.556,59 |
25.365.133,07 |
|
9 – Pasivos financieros |
1.615.335.993,00 |
0,00 |
105.541.899,75 |
1.718.084.003,29 |
1.718.084.003,29 |
|
Total general |
15.740.540.499,00 |
0,00 |
488.252.871,08 |
15.593.613.224,50 |
15.195.938.249,76 |
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